Программа

             повышения эффективности бюджетных расходов

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

              Тыргетуйский детский сад на период до 2016 года.

 

1. Цели и задачи Программы

Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности

МКДОУ Тыргетуйский д/с  по организации предоставления

муниципальной услуги дошкольного образования, увеличение ее доступности,

повышение качества и снижение потребления всех видов ресурсов (воды,

тепловой и электрической энергии) ежегодно на 3%.

Для достижения цели Программы необходимо выполнить ряд задач:

• Эффективное распределение, освоение и оценка использования

выделенных бюджетных средств.

• Эффективное использование имеющихся ресурсов для повышения

качества предоставляемых муниципальных услуг.

• Повышение эффективности использования муниципального имущества

дошкольного учреждений.

• Внедрение новых форм оказания муниципальных услуг.

• Оценка результатов деятельности дошкольных учреждений,

мониторинга выполнения муниципального задания, внутренний контроль

предоставления муниципальных услуг.

• Внедрение новых технологий.

Для решения поставленных задач в рамках Программы предполагается

реализовать мероприятия по следующим направлениям:

1. Совершенствование программно-целевых принципов освоения

бюджетных средств.

Один из основных инструментов повышения эффективности бюджетных

расходов переход к программно-целевому бюджетному планированию. При

таком подходе расходы учреждения планируются в соответствии с

поставленными целями и выделенными приоритетами. Оценка результатов

деятельности и эффективности использования финансовых ресурсов ведут к

повышению ответственности за обеспечение ожидаемых результатов

деятельности учреждения, совершенствованию инструментов распределения

и планирования бюджетных средств. Разработка и принятие программы

повышения эффективности бюджетных расходов приведет к достижению

цели – безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых

расходных обязательств.

2. Привлечение средств за счет средств приносящей доход деятельности

Увеличение объемов платных услуг оказываемых населению, расширение

спектра услуг, мониторинг востребованности позволяет привлекать

дополнительные средства для развития учреждения, укрепления

материально-технической базы, создания благоприятной среды и финансовой

поддержки работников, занятых в оказании платных услуг.

3. Оценка результатов деятельности дошкольного учреждения,

мониторинг выполнения муниципального задания, внутренний

контроль предоставления муниципальной услуги

Важным направлением в эффективном расходовании бюджетных средств

является момент оценки деятельности ДОУ. Мониторинг и оценка

результатов выполнения муниципального задания по оказанию

муниципальных услуг, путем анализа полноты и эффективности

использования средств бюджета, качества оказания муниципальных услуг,

количества потребителей услуг и их удовлетворенности оказанными

муниципальными услугами дает возможность объективно, на основе анализа

степени достижения конечных результатов».

Создание системы контроля включает, и последующий внутренний контроль

выполнения муниципального задания целью которого является определение

правомерности и обоснованности выделения бюджетных средств на оказание

муниципальных услуг, целевое и эффективное использование бюджетных

средств и муниципального имущества.

4. Осуществление мероприятий по повышению энергетической

эффективности

В целях экономии объемов потребления энергоресурсов, обоснованного

планирования бюджетных расходов на приобретение энергоресурсов

осуществлять: контроль объема потребления энергетических ресурсов; учет и

анализ параметров энергоэффективности, регулировку потребления

энергоресурсов, установка приборов учета энергетических ресурсов (ч. 2, ст. 16-ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ), установка терморегулятора. В здании будет проведена замена входных дверей и  оконных систем, замена

обычных ламп накаливания – на энергосберегающие.  Необходима установка

современной системы мытья посуды, за счет чего будет достигнуто

сокращение потребления воды и электроэнергии.

5. Критерии оценки качества финансового менеджмента

1. Выполнение показателей муниципального задания.

2. Отклонение от плана формирования доходов от приносящей доход

деятельности (годовая).

3. Эффективность управления кредиторской задолженности по расчетам с

поставщиками и подрядчиками.

4. Наличие у учреждения согласованной с учредителем программы

повышения эффективности бюджетных расходов.

5. Учет и отчетность (годовая, квартальная отчетность).

6. Контроль и аудит.

7. Наличие (отсутствие) судебных решений, предписаний, представлений

контрольно-надзорных органов.

7. Ожидаемые результаты от реализации программы

Основной ожидаемый результат от реализации Программы – повышение

качества и доступности муниципальных услуг оказываемых ДОУ.

Учреждению обеспечена возможность сохранение в его распоряжение

сэкономленных средств и направление этой экономии на текущие нужды

(статья 24 Закона № 261-ФЗ). Сэкономленные средства могут быть

перераспределены в зависимости от потребности учреждения на иные

выплаты, в том числе и на увеличение заработной платы.

Дополнительное сокращение расходов учреждения, достигнутое за счет

уменьшения потребления ресурсов сверх запланированного объема, не

должно привести к дальнейшему снижению финансового обеспечения (ч.2

ст. 24 Закона № 261-ФЗ).

В результате реализации мероприятий по основным направлениям

ожидается:

1. Эффективное распределение, освоение и оценка использования

выделенных бюджетных средств на основе программно-целевого

бюджетирования.

2. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения

муниципальных услуг по дошкольному образованию.

3. Увеличение объема и качества предоставляемых услуг.

4. Выполнение муниципального задания качественно на 100%.

5. Снижение потребления всех ресурсов ежегодно на 3% в сравнении с

показателями 2014 года, к концу 2015 года – на 15%.

 

                План мероприятий по реализации программы

              повышения эффективности бюджетных расходов

       МКДОУ Тыргетуйский детский сад на период до 2016 года

 

№ п/п

Основные мероприятия

Срок выполнения

Ответственные  исполнители

 

1.     Совершенствование Программно-целевых принципов освоения

                             бюджетных средств

 

1.1	Разработка и принятие программы    повышения эффективности          бюджетных средств	до 1 октября     2015 г.	Звягинцева Н.В.
1.2.	Осуществление выполнения муниципального задания в пределах утвержденных на 2015 год объемов ассигнований, допуская принятие новых и увеличение действующих обязательств только при наличии источников покрытия планируемых расходов.	в течении года	Звягинцева Н.В.
1.3.	Внесение изменений и дополнений в действующую программу	до 01.06.2016г.	Звягинцева Н.В.
	«Развитие учреждения» в связи с принятием программы повышения эффективности бюджетных средств.

 

 

2. Привлечение средств за счет средств приносящей доход деятельности

 

2.1.

Увеличение объемов платных услуг, оказываемых населению, расширение спектра услуг, мониторинг востребованности.

в течение года

Звягинцева Н.В

 

3. Оценка результатов деятельности ДОУ, мониторинг    выполнения муниципального задания, внутренний контроль предоставления муниципальных услуг

 

3.1.	Оценка выполнения муниципального задания	ежеквартально	Звягинцева Н.В.
3.2.	Оценка показателей качества предоставления муниципальной услуги по ДОУ	ежеквартально	Звягинцева Н.В
3.3	Разработка циклограммы контроля за эффективностью расходов энергоресурсов	ноябрь 2015 г.	Звягинцева Н.В
3.4.	Анализ потребления коммунальных услуг на общем собрании трудового коллектива	1 раз в квартал ежегодно	Звягинцева Н.В
3.5.	Мониторинг качества финансового менеджмента	за 6 месяцев, за 9 месяцев, за год	Звягинцева Н.В
3.6.	Контроль за потреблением ресурсов: электроэнергия, вода, тепло	постоянно	Звягинцева Н.В
3.7.	Контроль за работой приборов учета	постоянно	Звягинцева Н.В

 

          4. Осуществление мероприятий по повышению

                        энергетической эффективности

 

4.1.	. Мониторинг, контроль, регулировка потребления энергоресурсов	в течение года	Звягинцева Н.В
4.2.	Замена эл.ламп на энергосберегающие с заменой электропроводки	2015-2016 гг.	Звягинцева Н.В
5.5.	Установка терморегулятора	2017 г.	Звягинцева Н.В
5.6.	Замена входных дверей	2015-2017 гг.	Звягинцева Н.В
5.7.	Замена оконных систем,	2015-2017 гг.	Звягинцева Н.В
5.8.	Замена электронагревательных приборов ( НЭПОК) в групповых комнатах и обогревателей в спальне старшей группы.	2015-2017 гг.	Звягинцева Н.В
5.9.	Выпуск методического материала и памяток по вопросам энергосбережения (уходя, гаси свет; закрой форточку, окно перед уходом домой;	2015-2016 гг.	Звягинцева Н.В
5.10	Заключение энергосервисных договоров	2015 г.	Звягинцева Н.В
5.11	Рассмотрение вопросов рационального использования энергоресурсов на общем собрании трудового коллектива	1 раз в год	Звягинцева Н.В
5.12	. Издание приказа о назначении ответственного  за энергосбережение	2015 г.	Звягинцева Н.В

 

 

8. Показатели мониторинга реализации программы повышения

эффективности бюджетных расходов

 

1. Доля привлеченных средств от платных услуг в общем объеме

расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг.

2. Состояние просроченной кредиторской задолженности в сравнении с

предыдущим отчетным периодом.

3. Объем предоставления услуг дошкольного образования в сравнении с

предыдущим отчетным периодом.

4. Сокращение потребления энергоресурсов.